Durante uma auditoria interna realizada pela Coordenadoria de Auditoria Geral (AUDI) no contrato de pavimentação asfáltica de vias públicas de um município de São Paulo, foram solicitados os relatórios de medição da obra e as planilhas de custo estimado dos aditivos contratuais. A unidade não apresentou os documentos no prazo estipulado, alegando dificuldades para elaborá-los. Após duas prorrogações de prazo, os documentos ainda não haviam sido entregues.
De acordo com a Portaria CGM nº 5 de 2023, a equipe de auditoria, nesse caso, deve
